一、单位基本情况 

　　（一）职能职责。 

　　贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律法规，研究制定本区教育的发展战略、政策、规章，草拟地方教育规范性文件，管理、引导教育执法监督工作；研究、决定本区教育改革和发展的重大问题，宏观管理、指导全区教育工作。编制教育发展规划、招生计划；统筹管理全区教育体制改革，指导、规划学校网点布局结构调整；对各类学校的国有资产进行宏观管理，指导各类学校校舍、设施建设及教育技术装备和图书资料配备等工作；指导、监督教育规划、计划的实施；负责教育统计、信息工作。统筹管理全区基础教育、职业教育、成人教育和社会力量办学。统筹管理本部门教育经费，协调区财税部门做好对教育的财政拨款和教育税费的征收工作；参与教育经费的审计监督，安排教育系统的教育经费及其经费预算、决算工作，指导、管理教育经费及学校收费。主管全区的教师工作，管理、指导学校干部和教师队伍建设，组织学校干部、教师的岗位培训和继续教育。管理教育系统机构编制、工资福利和人事调配工作，实施教师资格制度，管理教职工的考核、职称评定、奖惩。管理、指导各学校思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育、国防教育等工作。统筹管理教育系统内学校学籍管理、中小学毕业考试及招生工作；审批中小学、幼儿园教材、教辅资料的征订；负责普通高校、艺体院校、成人高校、普通中专的招生；负责高等教育自学考试和中专自学考试。指导全区教育教学改革、课程教材建设及教育科研、教研工作，管理教育教学过程、监控中小学教学质量。搞好教育产业、学生资助服务、教育系统干部人事档案和安全保卫工作。负责对本级政府有关部门、下级政府贯彻执行教育方针、政策、法规，履行教育职责的情况进行监督、检查、指导和对各类学校的督导工作。 

　　（二）单位构成。 

　　重庆市永川区教育委员会内设机构有办公室、财务审计科、基础教育科、组织人事科、区人民政府教育督导室、职业教育与成人教育科（行政审批科）、招生自考办公室、安全稳定办公室（群众工作科）。另有直属事业单位6个：分别是教育科学研究所、教育设施与信息化建设管理中心、学生资助与卫生保健管理中心、教育档案馆、职成教育发展办公室、教育经费核算中心。 

　　永川区教委直接管理的学校共计131所。其中小学77所、初级中学27所、高级中学1所、完全中学6所，独立公办幼儿园17所、特殊教育学校1所、中职学校1所、永川区广播电视大学1所。 

　　（三）本轮机构改革相关情况。 

　　根据永川委办（2019）35号文件关于印发《中共重庆市永川区委党校机构编制方案》的通知要求， 2019年3月,重庆市永川广播电视大学划入区教委作为直属学校管理。 

　　二、部门收支总体情况 

　　（一）收入预算：2020年年初预算数241970.97万元，其中：一般公共预算拨款223491.3万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入18479.67万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加33369.74万元，主要是一般公共预算拨款增加32732.05万元、事业收入增加661.69万元、政府性基金收入减少24.00万元。 

　　（二）支出预算：2020年年初预算数241970.97万元，其中：教育支出190464.9万元，社会保障和就业支出25777.28万元，卫生健康支出11506.52万元，住房保障支出14222.27万元。支出较去年增加33369.74万元，主要是基本支出增加26109.18万元，项目支出增加7260.56万元。 

　　三、部门预算情况说明 

　　2020年一般公共预算财政拨款收入223491.30万元，一般公共预算财政拨款支出223491.30万元，比2019年增加32732.05万元。其中：基本支出189045.02万元，比2019年增加25796.61万元，主要原因是预算定额调整和增人增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出34446.28万元，比2019年增加6935.44万元，主要原因是新增落实“基础教育高质量发展激励政策”、“加快建设现代职教高地24条激励政策”、永川广播电视大学划转后新增加项目等，主要用于新建改扩建校舍工程、农村学校标准化建设、教师周转房建设、校园安保工程、乡村教师补贴、家庭经济困难学生和中职学生资助、民办学校及民办中职公用经费补助、落实基础教育16条和职业教育24条相关政策等重点工作。 

　　2020年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2019年减少24.00万元，主要原因是重庆市永川区教育委员会2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

　　四、 “三公”经费情况说明 

　　2020年“三公”经费预算206.18万元，比2019年减少118.12万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）安排；公务接待费148.68万元，比2019年减少109.62万元，主要原因是区教委严格履行中央八项规定，进一步压缩公务接待费支出；公务用车运行维护费57.50万元，比2019年减少8.50万元，主要原因是区教委严格履行中央八项规定，严控公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元；主要原因是无公务用车购置安排。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费128.57万元，比上年增加15.30万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。 

　　2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额896.85万元，其中：政府采购货物预算896.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购629.05万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 

　　3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款34446.28 万元。 

　　4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆18辆，其中一般公务用车18 辆、执勤执法用车0 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。 

　　六、专业性名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　预算公开联系方式：张晖，电话：023-49870865 

　　重庆市永川区教育委员会2020年部门预算公开表