部门镇街
| 索引号： | 115003830093367314/2024-00019 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区交通局 | 成文日期： | 2024-03-12 | 发布日期： | 2024-03-12 |
| 标题： | 重庆市永川区港航海事事务中心2024年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 交通 | 有效性： | |||
| 索引号： | 115003830093367314/2024-00019 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区交通局 | ||||
| 成文日期： | 2024-03-12 | ||||
| 发布日期： | 2024-03-12 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区港航海事事务中心2024年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 交通 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区港航海事事务中心
2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1、负责永川区港口、航道、水路运输、地方海事等管理相关辅助性、事务性、技术性等工作。
2、负责辖区水域内船舶船员服务，水上交通应急监测、快速救援服务等相关保障工作。
（二）单位构成
内设机构情况：内设办公室、人事财务科、港口科、海事科、运政航道科、长江安全监督站六个科室。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数772.67万元，其中：一般公共预算拨款772.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2023年减少26.35万元，主要是一般公共预算拨款减少26.35万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数772.67万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出85.87万元，卫生健康支出29.54万元，住房保障支出22.98万元；支出比2023年减少26.35万元，主要是基本支出减少15.38万元，项目支出减少10.97万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入772.67万元，一般公共预算财政拨款支出772.67万元，比2023年减少26.35万元。其中：基本支出543.81万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比2023年减少15.38万元，主要原因是退休1人；项目支出228.85万元，主要用于港航海事管理、港口环保专项整治、应急救援及航道巡查等重点工作，比2023年减少10.97万元，主要原因是政策性减少。
2024年政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年减少（或增加）0万元。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算6.4万元，比2023年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少（或增加）0万元；公务接待费2.4万元，比2023年减少（或增加）0万元；公务用车运行维护费4万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是政策性减少；公务用车购置费0万元，比2023年减少（或增加）0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2024年本部门编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款228.85万元。部门整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。
（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2024年重庆市永川区港航海事事务中心预算公开表
单位预算公开联系人：陈丽鹃 联系方式：023-49817981
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
