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[ 索引号 ] 1150038369928427XY/2020-00022 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 永川区金融办
[ 成文日期 ] 2020-09-01 [ 发布日期 ] 2020-09-01

重庆市永川区金融工作办公室2019年度部门决算公开

    一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家、重庆市有关金融工作的法律、法规和方针政策,研究拟定本区金融产业发展规划和金融工作政策措施并组织实施。

2.负责牵头建设本区金融生态环境。协调整合区内有关资源为区内金融机构服务;牵头拟定支持金融业发展政策并组织实施;建立健全政府、金融机构、企业信息共享、工作互动平台;协调组织政银企各方积极参与社会信用体系建设。

3.负责推进金融服务实体经济工作。统筹制定鼓励金融企业支持实体经济政策并组织实施。指导协调重点产业、重点项目、重点企业的融资工作。

4.负责引导企业进入多层次资本市场。牵头推进拟上市公司的培育、推荐工作;牵头推进企业上市挂牌工作;指导、协调企业改制上市及上市公司再融资和并购重组;指导非上市股份公司的股权托管、转让、交易;推荐股权投资类企业的筹建申请。

5.负责联系和服务人民银行、银行保险、证券等金融监管机构,配合金融监管机构对金融机构及行业自律组织的监管工作;服务和引进金融机构和金融中介机构;推进金融人才队伍建设。

6.负责牵头组织各方力量维护本区金融安全。建立健全本区金融业运行情况监测、评估、预警机制;协调、配合有关金融监管机构和上级政府金融监管机构防范、化解和处置地方金融风险;依法打击和处置非法金融活动;会同监管部门取缔非法金融机构。

(二)机构设置

1. 机构情况。金融办下设2个科室,分别为综合科、金融服务科。

2. 人员情况。金融办共有编制7人,现在岗5人,其中行政编制4人,机关工勤1人。

(三)单位构成

本单位为一级预算单位,无下一级单独核算的单位。 

(四)机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。本部门2019年3月份撤销金融监管局,现设有综合科和金融服务科。二是财政财务调整情况。本次机构改革我单位不涉及财政财务调整。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2019年度收入总计284.03万元,支出总计284.03万元。收支较上年决算数增加29.40万元、增长11.55%,主要原因是由于收入合计增加29.40万元。

 2.收入情况。2019年度收入合计284.03万元,较上年决算数增加29.40万元,增长11.55%,主要原因是由于财政拨款收入增加29.40万元。其中:财政拨款收入284.03万元,占100%。

 3.支出情况。2019年度支出合计284.03万元,较上年决算数增加29.40万元,增长11.55%,主要原因是基本支出减少11.03万元,项目支出增加40.43万元。其中:基本支出126.60万元,占44.27%;项目支出157.43万元,占55.43%。

 4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元,与上年持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计284.03万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加29.40万元,增长11.55%。主要原因是年中追加了永川区银行负责人培训经费和招商引资工作经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入284.03万元,较上年决算数增加29.40万元,增长11.55%。主要原因一是由于招商引资工作,增加招商引资专项工作经费,二是由于推动金融业发展,增加永川区银行负责人培训经费。较年初预算数增加64.30万元,增长29.26%。主要原因一是永川区银行负责人培训经费年初未安排预算,年中追加了32.90万元,二是招商引资专项工作经费年初未安排预算,年中追加了6.14万元。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出284.03万元,较上年决算数增加29.40万元,增长11.55%。主要原因是一是由于招商引资工作,增加招商引资专项工作经费,二是由于推动金融业发展,增加永川区银行负责人培训经费。较年初预算数增加64.30万元,增长29.26%。主要原因是一是永川区银行负责人培训经年初未安排预算,年中追加了32.90万元,二是招商引资专项工作经费年初未安排预算,年中追加了6.14万元

 3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与上年持平。

 4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出262.11万元,占92.28%,较年初预算数增加62.63万元,增长31.40%,主要原因是年中追加了永川区银行负责人培训经费和招商引资工作经费。

(2)社会保障与就业支出10.68万元,占3.76%,较年初预算数减少0.42万元,下降3.78%,主要原因是在职人员减少,社会保险缴费减少。

(3)卫生健康支出6.06万元,占2.13%,较年初预算数增加1.04万元,增长20.71%,主要原因是人员工资变动和基数调整引起卫生健康支出增加。

(4)住房保障支出5.18万元,占1.82%,较年初预算数增加1.06万元,增长25.73%,主要原因是人员工资变动和基数调整引起住房保障支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出126.60万元。其中:人员经费94.16万元,较上年决算数减少5.01万元,下降5.05%,主要原因是在职人员减少,社会保险缴费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利等。公用经费32.44万元,较上年决算数减少6.02万元,下降15.65%,主要原因是办公费和差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费(购买日常办公用品、订阅报刊杂志等)、水电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

 2019年度“三公”经费支出共计8.28万元,较年初预算数减少3.82万元,下降31.57%,主要原因是年中报废公车1辆,车辆运行维护费相应减少。较上年支出数减少3.62万元,下降30.42%,主要原因是年中报废公车1辆,车辆运行维护费相应减少。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国(境)费用。 

本单位2019年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费1.78万元,主要用于所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.72万元,下降67.63%,主要原因是年中报废公车1辆,车辆运行维护费相应减少。较上年支出数减少3.62万元,下降67.03%,主要原因是2019年度报废公车1辆,车辆运行维护费相应减少 。

公务接待费6.50万元,主要用于接待金融单位、招商引资企业和来永协调非法集资单位等。费用支出与年初预算数和上年决算数相比基本持平。

(三)“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待87批次785人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费82.80元,车均购置费0万元,车均维护费1.78万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出32.44万元,机关运行经费主要用于办公费(购买日常办公用品、订阅报刊杂志等)、水电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务会、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数减少6.02万元,下降15.65%,主要原因是主要原因是办公费减少。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出13.07万元,较上年决算数增加2.42万元,增长22.72%。增加原因是企业上市工作纳入考核,推动企业上市座谈会增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出29.46万元,较上年决算数增加27.22万元,增长1215%,主要原因是年中追加了永川区银行负责人培训经费。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车    辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1.98万元,其中:政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购电脑、打印机、扫描仪。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门以填报绩效自评表形式对6个项目开展了绩效自评,涉及资金160万元。从总体评价情况来看, 项目实施进度合理,资金使用进度合理,绩效目标完成度高,项目整体绩效水平高,资金使用效益较好。

(二)打击非法金融活动和扫黑除恶项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,项目实施进度合理,资金使用进度合理,绩效目标完成度高,项目整体绩效水平高,资金使用效益较好。全年预算数为80万元,执行数为79万元,完成预算的98.75%。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人 :邬代洪      联系电话:49836010

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