部门镇街
| 索引号： | 1150038300933666X8/2021-00001 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区公安局 | 成文日期： | 2021-02-25 | 发布日期： | 2021-02-25 |
| 标题： | 重庆市永川区公安局2021年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 公安 | 有效性： | |||
| 索引号： | 1150038300933666X8/2021-00001 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区公安局 | ||||
| 成文日期： | 2021-02-25 | ||||
| 发布日期： | 2021-02-25 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区公安局2021年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 公安 | ||||
| 有效性： | |||||
一、单位基本情况
（一）职能职责。预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；管理集会、游行、示威活动；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；森林治安防火管理工作；协助监察委监察留置陪护安全管理工作。
单位现行的职能职责(注：由单位结合实际情况填写)。
（二）单位构成。重庆市永川区公安局是重庆市永川区人民政府的组成部门，内设机构33个、镇街派出所24个。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数46626.49万元，其中：一般公共预算拨款46626.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加7049.55万元，主要是一般公共预算经费拨款增加7049.55万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数46626.49万元，其中：公共安全支出预算41862.30万元，社会保障和就业支出预算2130.46万元，卫生健康支出预算1019.08万元，住房保障支出预算1614.65万元。支出预算较2020年增加7049.55万元，主要是基本支出预算加890.47万元，项目支出预算增加6159.08万元。
三、单位预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入46626.49万元，一般公共预算财政拨款支出46626.49万元，比2020年增加7049.55万元。其中：基本支出21838.30万元，比2020年增加890.47万元，主要原因是增人及政策性增资、因个人待遇调增后社保缴费等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出24788.19万元，比2020年增加6159.08万元，增长的原因是：一是新增社会治理“云网工程”、执法办案中心等政法基础设施建设；二是一次性增加安保维稳、车管所搬迁、农村交通安全劝导站建设等经费；三是上年结转上级补助资金、重庆提前下达专款增加。主要用于公安执法执勤、办案业务及装备购置、辅警保障、道路交通管理、羁押场所管理、监察留置场所管理保障、社会安全事件应急联运指挥系统工程建设、应指雪亮工程运行维护费、永川区社会治理“云网工程”建设、公安派出所房屋建设、安保维稳保障等重点工作。
重庆市永川区公安局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算1654.00万元，比2020年增加237.36万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费28.10万元，比2020年减少13.90万元，主要原因是严格落实中央八项规定，公务接待餐安排在局机关食堂；公务用车运行维护费883.90万元，比2020年减少70.74万元，主要原因是部分车辆报废还未购置更新，以电瓶车暂时替代；公务用车购置费742.00万元，比2020年增加322.00万元；主要原因是2021年公务车辆购置费含2020年预算未采购的公务车辆购置费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费2890.25万元，比上年增加2890.25万元，主要原因是增人增支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额6092.00万元：政府采购货物预算4122.47万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1969.53万元；其中一般公共预算拨款政府采购6092.00万元：政府采购货物预算4122.47万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1969.53万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款24788.19万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆202辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车202辆。2021年一般公共预算安排购置车辆60辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车60辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：涂玉高，联系方式：023-49823678
渝公网安备50011802010123号
