一、单位基本情况

（一）职能职责。预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；管理户口、公民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；管理集会、游行、示威活动；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；森林治安防火管理工作；协助监察委监察留置陪护安全管理工作。

（二）单位构成。重庆市永川区公安局是重庆市永川区人民政府的组成部门，内设机构33个、镇街派出所24个。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据中共重庆市委政法委员会、中共重庆市委组织部、中共重庆市委机构编制委员会办公室、重庆市发展和改革委员会、重庆市公安局、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局、重庆市规划和自然资源局、重庆市应急管理局、重庆市机关事务管理局、重庆市林业局关于印发《重庆市森林公安机关管理体制调整实施方案的通知》（渝政法发﹝2019﹞50号）要求，将重庆市永川区森林公安局划转到重庆市永川区公安局重新组建森林警察支队，隶属重庆市永川区公安局内设机构。

根据管理体制调整实施方案，原重庆市永川区森林公安局划转到重庆市永川区公安局重新组建森林警察支队，涉及财政拨款收支预算经费429.52万元，2019年上年数含原重庆市永川区森林公安局429.52万元；重庆市永川区公安局已根据管理体制调整推进情况，在年度执行中依法依规相应调整预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数39,576.96万元，其中：一般公共预算拨款39,576.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加5366.94万元，主要是一般公共预算经费拨款增加5366.94万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数39,576.96万元，其中：公共安全支出34679.01万元，农林水支出4万元，社会保障和就业支出2294.54万元，卫生健康支出1092.8万元，住房保障支出1506.61万元。支出较去年增加5366.94万元，主要是基本支出增加3547.87万元，项目支出增加1819.07万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入39,576.96万元，一般公共预算财政拨款支出39,576.96万元，比2019年增加5366.94万元。其中：基本支出20947.83万元，比2019年增加3547.87万元，主要原因是预算定额调整和增人增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出18629.13万元，比2019年增加1819.07万元，主要原因是警务辅人员增人增资、应指系统运行正式交付使用维护费增加、重庆提前下达专款安排增加等，主要用于公安执法执勤、办案业务及装备购置、辅警保障、道路交通管理、羁押场所管理、监察留置场所管理保障、社会安全事件应急联运指挥系统工程建设及运行维护、公安执法办案场所智能化改造、公安派出所房屋建设等重点工作。

重庆市永川区公安局2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算1416.64万元，比2019年增加84.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年持平；公务接待费42万元，比2019年减少5.5万元，主要原因是严格落实中央八项规定，公务接待餐安排在局机关食堂；公务用车运行维护费954.64万元，比2019年减少59.6万元，主要原因是厉行节约，加强公车管理；公务用车购置费420万元，比2019年增加150万元；主要原因是永川区公安局执法执勤车辆2020年达到报废条件的有54辆，根据经费保障情况，结合车辆状况，2020年计划购置30辆用于执法执勤车辆更新报废。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费2819.98万元，比上年增加492.32万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。永川区公安局政府采购预算总额892万元，其中：政府采购货物预算832万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60万元；其中一般公共预算拨款政府采购892万元：政府采购货物预算832万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款18629.13万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆198辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车198辆。2020年一般公共预算安排购置车辆30辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车30辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式：涂玉高，电话：023-49823678