部门镇街
| 索引号： | 11500383009336539H/2024-00091 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区发展改革委 | 成文日期： | 2024-03-12 | 发布日期： | 2024-03-12 |
| 标题： | 重庆市永川区国防动员综合服务中心2024年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336539H/2024-00091 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区发展改革委 | ||||
| 成文日期： | 2024-03-12 | ||||
| 发布日期： | 2024-03-12 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区国防动员综合服务中心2024年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区国防动员综合服务中心
2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
开展国防动员综合服务、人民防空综合服务。负债全区国防动员综合协调服务、信息化建设服务、人民防空服务等。
（二）单位构成
本单位为正科级事业单位，编制4人，在编2人。本单位为新增独立预算单位
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数124.01万元，其中：一般公共预算拨款124.01万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，事业收入资金0.00万元，上级补助收入资金0.00万元，附属单位上缴收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，其他收入资金0.00万元；收入比2023年增加124.01万元，主要是一般公共预算拨款增加124.01万元，政府性基金预算拨款增加0.00万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数124.01万元，其中：一般公共服务支出115.47万元社会保障和就业支出4.18万元，卫生健康支出2.28万元，住房保障支出2.09万元；支出比2023年增加124.01万元，主要是基本支出增加44.01万元，项目支出增加80.00万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入124.01万元，一般公共预算财政拨款支出124.01万元，比2023年增加124.01万元。其中：基本支出44.01万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加44.01，主要原因是该单位为新增预算单位；项目支出80.00万元，主要用于人民防空综合管理重点工作，比2023年增加80.00万元，主要原因是新增预算单位。
2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算3.00万元，比2023年增加3.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2023年保持一致；公务接待费3.00万元，比2023年增加3.00万元，主要原因是新增预算单位；公务用车运行维护费0.00万元，与2023年保持一致；公务用车购置费0.00万元，与2023年保持一致。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
（三）绩效目标设置情况。2024年本单位编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款80.00万元。单位整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。
（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2024年重庆市永川区国防动员综合服务中心单位预算公开表
单位预算公开联系人：程桂平 联系方式：023-49805166
渝公网安备50011802010123号
