部门镇街
| 索引号： | 11500383009336539H/2023-00083 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区发展改革委 | 成文日期： | 2023-02-27 | 发布日期： | 2023-02-27 |
| 标题： | 重庆市永川区发展和改革委员会（本级）2023年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336539H/2023-00083 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区发展改革委 | ||||
| 成文日期： | 2023-02-27 | ||||
| 发布日期： | 2023-02-27 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区发展和改革委员会（本级）2023年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区发展和改革委员会（本级）
2023年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划；研究提出年度重点建设项目名单及资金平衡计划，推进重大项目调度，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目，安排财政性建设资金；指导协调和综合监督招投标工作；搞好经济总量平衡，优化重大经济结构，指导和推进经济体制改革;负责粮食流通行业管理，储备粮食管理，粮食市场监管等。
（二）单位构成
永川区发展和改革委员会设10个内设机构，即：办公室、综合规划科、城乡统筹科、重点项目建设科、招投标科、产业经济科、社会事业科、物价管理科、粮油管理科、能源科。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数1781.56万元，其中：一般公共预算拨款1781.56万元。收入较2022年增加276.38 万元，主要是机构改革原因人员和职能增加原因。
（二）支出预算：2023年年初预算数1781.56万元，其中：一般公共服务支出预算1396.47万元、社会保障和就业支出预算98.57万元、卫生健康支出预算44.04万元、住房保障支出预算57.47万元、节能环保支出100.00万元、其他支出85.00万元。支出预算较2022年增加276.38万元，主要是基本支出预算增加113.16万元，项目支出预算增加163.22万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入1781.56万元，一般公共预算财政拨款支出1781.56万元，比2022年增加276.38万元。其中：基本支出906.02万元，比2022年增加113.16万元，主要原因是机构改革人员划入等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出875.54万元，比2022年增加163.22万元，主要原因是机构改革职能划入等，主要用于粮油、物价、重点项目推进等重点工作。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算33.00万元，比2022年增加2.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2022年持平；公务接待费 15.00万元，比2022年减少5.00万元，主要原因是厉行节约，严格规范公务接待标准；公务用车运行维护费18.00万元，比2022年增加7.00万元，主要原因是机构改革公务车辆划入；公务用车购置费0.00万元，与2022年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 150.50万元，比上年减少11.92万元，主要原因为压减基本支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额5.00万元：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.00万元：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款875.54万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：程桂平 联系方式：49805166
渝公网安备50011802010123号
