部门镇街
| 索引号： | 11500383009336539H/2021-00225 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区发展改革委 | 成文日期： | 2021-08-31 | 发布日期： | 2021-08-31 |
| 标题： | 重庆市永川区粮油质量检验站2020年度部门决算公开情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336539H/2021-00225 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区发展改革委 | ||||
| 成文日期： | 2021-08-31 | ||||
| 发布日期： | 2021-08-31 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区粮油质量检验站2020年度部门决算公开情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
一、部门基本情况
（一）职能职责
检测各级政策性粮油;调查粮食产新质量;监测市场粮油质量;指导粮油企业质量管理;指导农户科学储粮;供应指定部队军粮;供应“前运粮”;供应应急处突军粮;供应政府应急粮食。
（二）机构设置
重庆市永川区粮油质量检验站为重庆市永川区发展和改革委员会下属正科级事业单位。设3个内设机构，即:办公室、检验室、业务室。
（三）单位构成
本单位为二级单位，无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计503.59万元，支出总计503.59万元。收支较上年决算数减少196.18万元、下降 28.0%，主要原因是财政拨款收入增加2.82万元、年初结转和结余减少199.00万元。
2.收入情况。2020年度收入合计253.09万元，较上年决算数增加2.82万元，增长1.1%，主要原因是财政拨款收入增加2.82万元。其中：财政拨款收入253.09万元，占100%。此外，使用年初结转和结余250.50万元。
3.支出情况。2020年度支出合计503.59万元，较上年决算数减少196.18万元，下降28.0%，主要原因是基本支出增加2.82万元，项目支出减少199.00万元。其中：基本支出 221.09万元，占43.9%；项目支出282.50万元，占56.1%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计503.59万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少196.18万元，下降28%。主要原因是优质粮食工程项目资金减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入253.09万元，较上年决算数增加2.82万元，增长1.1%。主要原因是全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。较年初预算数增加9.95万元，增长4.1%。主要原因是人员增加、相应经费增加、年中追加了政府绩效考核奖励等。此外，年初财政拨款结转和结余250.50万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出503.59万元，较上年决算数减少196.18万元，下降28%。主要原因是优质粮食工程项目资金减少。较年初预算数增加260.45万元，增长107.1%。主要原因是使用年初财政拨款结转和结余250.50万元用于优质粮食工程项目。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，与上年持平。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出208.67万元，占41.4%，较年初预算数增加9.38万元，增长4.7%，主要原因是人员增加、相应经费增加、年中追加了政府绩效考核奖励等。
（2）社会保障与就业支出20.78万元，占4.1%，较年初预算数增加0.58万元，增长2.9%，主要原因是个人待遇调增后社保缴费相应增加。
（3）卫生健康支出10.03万元，占2%，与年初预算数持平。
（4）住房保障支出13.61万元，占2.7%，与年初预算数持平。
（5）粮油物资储备支出250.50万元，占49.7%，较年初预算数增加250.50万元，增长100%，主要原因是使用年初财政拨款结转和结余250.50万元用于优质粮食工程项目。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出221.09万元。其中：人员经费174.53万元，较上年决算数增加9.04万元，增长5.5%，主要原因是人员增加、相应经费增加、年中追加了政府绩效考核奖励等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费46.56万元，较上年决算数增加11.78万元，增长33.9%，主要原因是为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计3.40万元，较年初预算数减少0.10万元，下降2.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。与上年支出数相比，基本持平。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门未发生因公出国(境)费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
2020年度本部门未发生公务车购置费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
公务车运行维护费3.40万元，主要用于公务车过路过桥费、维修保养、车辆保险。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降2.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。与上年支出数相比，基本持平。
2020年度本部门未发生公务接待费。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.40万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.07万元，下降100%，主要原因是厉行节约,精简会议。本年度培训费支出 0.52万元，较上年决算数减少0.49万元，下降48.5%，主要原因是落实过紧日子要求,缩减培训项目,压减支出。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对单位整体和3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金32.00万元,从评价情况来看,所有项目全部覆盖,每个项目均从产出指标、效益指标、服务对象满意度三个层面进行全方位评价。项目实施进度合理,绩效目标完成度高,项目整体绩效水平高,资金使用效益较好。
（二）绩效自评结果
项目支出预算绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
质量调查和品质测报 |
联系人及电话 |
周雪13617619900 | ||||
|
主管部门 |
重庆市永川区发展和改革委员会 |
实施单 位 |
重庆市永川区粮油质量检验站 | ||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（压减、调整后预算数）（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | |||
|
总量 |
15 |
总量 |
15 |
总量 |
15 |
100 | |
|
其中：财政资金 |
15 |
其中：财政资金 |
15 |
其中：财政资金 |
15 |
100 | |
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||
|
粮食质量安全监测和质量会检样品约500个，中国好粮油样品数量和检测报告约300份。保证粮油数量真实、质量良好，得到有关部门的肯定。 |
粮食质量安全监测和质量会检样品500个，中国好粮油样品数量和检测报告300份。保证粮油数量真实、质量良好，得到有关部门的肯定。 | ||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
是否核心指标 |
是否本次增加绩效指标 |
未完成原因和改进措施及相关说明 |
|
粮食质量安全监测和质量会检样品数量 |
≥500份 |
500份 |
100% |
是 |
否 |
||
|
中国好粮油样品数量 |
≥300个 |
300个 |
100% |
是 |
否 |
||
|
中国好粮油检验报告出具份数 |
≥300份 |
300份 |
100% |
是 |
否 |
||
|
按时完成率 |
100% |
100% |
100% |
是 |
否 |
||
|
保证每年新收获粮食的质量安全 |
效果明显 |
效果明显 |
100% |
是 |
否 |
||
|
保证区粮油的安全 |
效果明显 |
100% |
是 |
否 |
|||
|
得到相关部门的肯定，社会公众满意度 |
100% |
100% |
100% |
是 |
否 |
||
|
说明 |
无 | ||||||
（三）重点绩效评价结果
本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：周雪，联系电话：023-49846431
渝公网安备50011802010123号
