部门镇街
| 索引号： | 009336512/2018-34631 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | 成文日期： | 2017-02-14 | 发布日期： | 2018-04-04 |
| 标题： | 永川区供销社2017年预算公开 | ||||
| 主题分类： | 国内贸易（含供销） | 有效性： | |||
| 索引号： | 009336512/2018-34631 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | ||||
| 成文日期： | 2017-02-14 | ||||
| 发布日期： | 2018-04-04 | ||||
| 标题： | 永川区供销社2017年预算公开 | ||||
| 主题分类： | 国内贸易（含供销） | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区供销社
2017年区级部门预算公开情况表
单位负责人： 张永胜 财务负责人：杨成莲
永川区供销社2017年部门预算情况说明
一、 单位基本情况
1、机构设置
重庆市永川区供销合作社联合社下设4 个职能科室：办公室、合作与经济发展科、财务资产管理科、信访安全保卫科。
2、职能职责
研究制定全区供销社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展。承担供销合作社行业管理职能，指导社办企业和基层供销社积极开展生产经营活动。按照政府授权，对重要农业生产资料、农副产品等经营进行组织、协调和管理。调查研究供销合作社经济运行中的重大问题，加强农业综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推进农业产业化经营。管理和营运社有资产，确保社有资产保值、增值，对社有企业和供销社参股企业行使出资人的职能；搞好社员股金清退。指导、协调、 监督基层供销社的组织建设，开展对社员和职工的教育培训。承担区委、区府和上级供销社交办的其它事项。
二、部门预算情况说明
永川区供销社2017年一般公共预算财政拨款收入627.1万元，一般公共预算财政拨款支出627.1万元，比2016年增加85.2万元。其中：基本支出507.1万元，比2016年增加55.2万元，主要原因是调增工资、职工医疗保险和住房公积金缴费基数增加、人均公用经费提标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出120万元，比2016年增加30万元，主要原因是增加提前下达的农业综合开发供销合作社项目市级补助30万元。
2017年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。
三、 “三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算9万元，比2016年减少3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2016年增加0万元；公务接待费3万元，比2016年增加0万元；公务用车运行维护费6万元，比2016年减少3万元；公务用车购置费0万元，比2016年增加0万元；主要原因是公车改革，厉行节约。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费79.4万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额5.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.5万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款120万元。
表1
2017年永川区供销社财政拨款收支总表
单位：万元
收 入
支 出
项 目
预算数
项 目
合 计
一般公共预算
财政拨款政府性基金预算
财政拨款国有资本经营预算
财政拨款
一、本年收入
627.1
一、本年支出
627.1
627.1
一般公共预算拨款
627.1
社会保障和就业支出
241.1
241.1
政府性基金预算拨款
医疗卫生与计划生育支出
34.6
34.6
国有资本经营预算拨款
农林水支出
120.0
120.0
二、上年结转
商业服务业等支出
215.6
215.6
一般公共预算拨款
住房保障支出
15.8
15.8
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
二、结转下年
收入总数
627.1
支出总数
627.1
627.1
表2
2017年永川区供销社一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目
2016年预算数
2017年预算数
科目编码
科目名称
小 计
基本支出
项目支出
合 计
541.9
627.1
507.1
120.0
208
社会保障和就业支出
230.5
241.1
241.1
20805
行政事业单位离退休
230.5
241.1
241.1
2080501
归口管理的行政单位离退休
230.5
241.1
241.1
210
医疗卫生与计划生育支出
34.3
34.6
34.6
21011
行政事业单位医疗
34.3
34.6
34.6
2101101
行政单位医疗
10.2
10.5
10.5
2101103
公务员医疗补助
15.3
15.5
15.5
2101199
其他行政事业单位医疗支出
8.8
8.6
8.6
213
农林水支出
90.0
120.0
120.0
21301
农业
90.0
90.0
90.0
2130199
其他农业支出
90.0
90.0
90.0
21306
农业综合开发
30.0
30.0
2130199
其他农业综合开发支出
30.0
30.0
216
商业服务业等支出
171.8
215.6
215.6
21602
商业流通事务
171.8
215.6
215.6
2160201
行政运行
171.8
215.6
215.6
221
住房保障支出
15.3
15.8
15.8
22102
住房改革支出
15.3
15.8
15.8
2210201
住房公积金
15.3
15.8
15.8
表3
2017年永川区供销社一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目
2017年基本支出
科目编码
科目名称
合 计
人员经费
公用经费
合 计
507.1
507.1
301
工资福利支出
170.8
170.8
30101
基本工资
62.4
62.4
30102
津贴补贴
59.2
59.2
30103
奖金
10.1
10.1
30104
社会保障缴费
35.7
35.7
30199
其他工资福利支出
3.4
3.4
302
商品和服务支出
79.4
79.4
30201
办公费
12.5
12.5
30202
印刷费
0.5
0.5
30203
咨询费
1.0
1.0
30204
手续费
1.0
1.0
30205
水费
1.2
1.2
30206
电费
1.2
1.2
30207
邮电费
3.0
3.0
30209
物业管理费
2.0
2.0
30211
差旅费
18.3
18.3
30213
维修（护）费
0.5
0.5
30214
租赁费
0.3
0.3
30215
会议费
10.0
10.0
30216
培训费
0.9
0.9
30217
公务接待费
1.0
1.0
30228
工会经费
1.6
1.6
30229
福利费
5.0
5.0
30231
公务用车运行维护费
5.5
5.5
30239
其他交通费用
13.9
13.9
30299
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
256.9
256.9
30302
退休金
241.1
241.1
30311
住房公积金
15.8
15.8
2017年永川区供销社一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2016年预算数
2017年预算数
合 计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合 计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小 计
公务用车购置费
公务用车运行费
小 计
公务用车购置费
公务用车运行费
12.0
9.0
9.0
3.0
9.0
6.0
6.0
3.0
表5
2017年永川区供销社政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码
科目名称
本年政府性基金预算财政拨款支出
合 计
基本支出
项目支出
合计
备注：本单位无政府性基金预算收入和支出，故本表无数据。
表6
2017年永川区供销社部门预算收支总表
单位：万元
收 入
支 出
项 目
预算数
项 目
预算数
一般公共预算拨款收入
627.1
社会保障和就业支出
241.1
政府性基金预算拨款收入
医疗卫生与计划生育支出
34.6
国有资本经营预算拨款收入
农林水支出
120.0
事业收入
商业服务业等支出
215.6
事业单位经营收入
住房保障支出
15.8
其他收入
本年收入合计
627.1
本年支出合计
627.1
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转
收入总计
627.1
支出总计
627.1
表7
2017年永川区供销社部门预算收入总表
单位：万元
科 目
合 计
上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
金 额
其中：教育收费
合 计
627.1
627.1
208
社会保障和就业支出
241.1
241.1
20805
行政事业单位离退休
241.1
241.1
2080501
归口管理的行政单位离退休
241.1
241.1
210
医疗卫生与计划生育支出
34.6
34.6
21011
行政事业单位医疗
34.6
34.6
2101101
行政单位医疗
10.5
10.5
2101103
公务员医疗补助
15.5
15.5
2101199
其他行政事业单位医疗支出
8.6
8.6
213
农林水支出
120.0
120.0
21301
农业
90.0
90.0
2130199
其他农业支出
90.0
90.0
21306
农业综合开发
30.0
30.0
2130199
其他农业综合开发支出
30.0
30.0
216
商业服务业等支出
215.6
215.6
21602
商业流通事务
215.6
215.6
2160201
行政运行
215.6
215.6
221
住房保障支出
15.8
15.8
22102
住房改革支出
15.8
15.8
2210201
住房公积金
15.8
15.8
| 表8 | |||||||
| 2017年永川区供销社部门预算支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位 经营支出 |
对下级单位 补助支出 |
| 合 计 | 627.1 | 507.1 | 120.0 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 241.1 | 241.1 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 241.1 | 241.1 | ||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 241.1 | 241.1 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 34.6 | 34.6 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.6 | 34.6 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.5 | 10.5 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.5 | 15.5 | ||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.6 | 8.6 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 120.0 | 120.0 | ||||
| 21301 | 农业 | 90.0 | 90.0 | ||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 90.0 | 90.0 | ||||
| 21306 | 农业综合开发 | 30.0 | 30.0 | ||||
| 2130199 | 其他农业综合开发支出 | 30.0 | 30.0 | ||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 215.6 | 215.6 | ||||
| 21602 | 商业流通事务 | 215.6 | 215.6 | ||||
| 2160201 | 行政运行 | 215.6 | 215.6 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 15.8 | 15.8 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 15.8 | 15.8 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 15.8 | 15.8 | ||||
渝公网安备50011802010123号
