部门镇街
| 索引号： | 009336512/2018-34877 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | 成文日期： | 2017-08-31 | 发布日期： | 2018-04-04 |
| 标题： | 重庆市永川区供销社2016年部门决算公开 | ||||
| 主题分类： | 国内贸易（含供销） | 有效性： | |||
| 索引号： | 009336512/2018-34877 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | ||||
| 成文日期： | 2017-08-31 | ||||
| 发布日期： | 2018-04-04 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区供销社2016年部门决算公开 | ||||
| 主题分类： | 国内贸易（含供销） | ||||
| 有效性： | |||||
永川区供销社
2016年部门决算情况说明
一、单位基本情况
1、机构设置
重庆市永川区供销合作社联合社下设4 个职能科室：办公室、合作与经济发展科、财务资产管理科、信访安全保卫科。
2、职能职责
研究制定全区供销社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革和发展。承担供销合作社行业管理职能，指导社办企业和基层供销社积极开展生产经营活动。按照政府授权，对重要农业生产资料、农副产品等经营进行组织、协调和管理。调查研究供销合作社经济运行中的重大问题，加强农业综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推进农业产业化经营。管理和营运社有资产，确保社有资产保值、增值，对社有企业和供销社参股企业行使出资人的职能；搞好社员股金清退。指导、协调、监督基层供销社的组织建设，开展对社员和职工的教育培训。承担区委、区府和上级供销社交办的其它事项。
二、部门决算情况说明
2016年部门决算本年收入667.49万元，其中：财政拨款收入667.49万元。2016年部门决算本年支出667.49万元，其中：社会保障和就业支出268.63万元，医疗卫生和计划生育支出34.32万元，农林水支出120万元，商业服务业等支出229.22万元，住房保障支出15.32万元。2016年一般公共预算财政拨款支出667.49万元，其中：基本支出547.19万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出；项目支出 120.3万元，主要用于恢复镇村基层供销社、农村合作经济组织服务、财政农业专项贴息等项目支出。2016年政府性基金财政拨款收入0万元，政府性基金财政拨款支出0万元。
本年收入与2015年决算数相比，增加53.33万元，主要原因为调增工资、公用经费定额提标等；与2016年预算数相比，增加125.6万元，主要原因为追加在职人员绩效考核奖励和离退休人员健康休养费、死亡人员抚恤等。本年支出与2015年决算数相比，增加53.33万元，主要原因为调增工资、公用经费定额提标等；与2016年预算数相比，增加125.6万元，主要原因为追加在职人员绩效考核奖励和离退休人员健康休养费、死亡人员抚恤等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2016年“三公”经费支出总额3.09万元，相比年初预算数减少8.93万元，主要原因为减少公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费分项支出数额情况。
因公出国（境）单位组团0个，参加其他单位组团0个，累计出国（境）人数0人次，因公出国（境）费用0万元，比年初预算增减/减少0万元。因公接待77批次，811人次，公务接待费3.09万元，比年初预算减少0.11万元；公务用车本年无增加， 年末保有量0辆，公务用车购置0万元，公务车运行维护0万元，较年初预算减少8.82万元。
（三）“三公”经费实物量情况。
“三公”经费支出中，公务接待费人均38.15元，公务用车运行及维护费车均0元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出39.64万元，比2015年减少2.49万元，降低6.9%，主要原因是减少公务用车运行及维护费。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费等。
（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。
五、专业名词解释。
无。
六、决算公开联系方式。
单位：重庆市永川区供销社
地址：汇龙大道东一路19号
联系电话：023-49863152
| 附件2 | |||
| 永川区供销合作社联合社2016年收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 667.49 | 一、社会保障和就业支出 | 268.63 |
| 二、上级补助收入 | 二、医疗卫生和计划生育支出 | 34.32 | |
| 三、事业收入 | 三、农林水支出 | 120.00 | |
| 四、经营收入 | 四、商业服务业等支出 | 229.22 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 五、住房保障支出 | 15.32 | |
| 六、其他收入 | |||
| 本年收入合计 | 667.49 | 本年支出合计 | 667.49 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 合计 | 667.49 | 合计 | 667.49 |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
| 永川区供销合作社联合社2016年收入决算表 | ||||||||
| 公开02表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||
| 合计 | 667.49 | 667.49 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 268.63 | 268.63 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 268.63 | 268.63 | |||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 268.63 | 268.63 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 34.32 | 34.32 | |||||
| 21005 | 医疗保障 | 34.32 | 34.32 | |||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 10.22 | 10.22 | |||||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 15.28 | 15.28 | |||||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 8.82 | 8.82 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 120 | 120 | |||||
| 21301 | 农业 | 120 | 120 | |||||
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 30 | 30 | |||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 90 | 90 | |||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 229.22 | 229.22 | |||||
| 21602 | 商业流通事务 | 229.22 | 229.22 | |||||
| 2160201 | 行政运行 | 228.92 | 228.92 | |||||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.3 | 0.3 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 15.32 | 15.32 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 15.32 | 15.32 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 15.32 | 15.32 | |||||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
| 永川区供销合作社联合社2016年支出决算表 | |||||||
| 公开03表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
| 合计 | 667.49 | 547.19 | 120.3 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 268.63 | 268.63 | 0 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 268.63 | 268.63 | 0 | |||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 268.63 | 268.63 | 0 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 34.32 | 34.32 | 0 | |||
| 21005 | 医疗保障 | 34.32 | 34.32 | 0 | |||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 10.22 | 10.22 | 0 | |||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 15.28 | 15.28 | 0 | |||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 8.82 | 8.82 | 0 | |||
| 213 | 农林水支出 | 120 | 120 | ||||
| 21301 | 农业 | 120 | 120 | ||||
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 30 | 30 | ||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 90 | 90 | ||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 229.22 | 228.92 | 0.3 | |||
| 21602 | 商业流通事务 | 229.22 | 228.92 | 0.3 | |||
| 2160201 | 行政运行 | 228.92 | 228.92 | 0 | |||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.3 | 0.3 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 15.32 | 15.32 | 0 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 15.32 | 15.32 | 0 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 15.32 | 15.32 | 0 | |||
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
| 永川区供销合作社联合社2016年财政拨款收入支出决算总表 | |||||
| 公开04表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 667.49 | 一、社会保障和就业支出 | 268.63 | 268.63 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 二、医疗卫生和计划生育支出 | 34.32 | 34.32 | ||
| 三、农林水支出 | 120.00 | 120.00 | |||
| 四、商业服务业等支出 | 229.22 | 229.22 | |||
| 五、住房保障支出 | 15.32 | 15.32 | |||
| 本年收入合计 | 667.49 | 本年支出合计 | 667.49 | 667.49 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 总计 | 667.49 | 总计 | 667.49 | 667.49 | |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 永川区供销合作社联合社2016年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
| 公开05表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 决算数 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 667.49 | 547.19 | 120.30 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 268.63 | 268.63 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 268.63 | 268.63 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 268.63 | 268.63 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 34.32 | 34.32 | |
| 21005 | 医疗保障 | 34.32 | 34.32 | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 10.22 | 10.22 | |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 15.28 | 15.28 | |
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 8.82 | 8.82 | |
| 213 | 农林水支出 | 120.00 | 120.00 | |
| 21301 | 农业 | 120.00 | 120.00 | |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 30.00 | 30.00 | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 90.00 | 90.00 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 229.22 | 228.92 | 0.30 |
| 21602 | 商业流通事务 | 229.22 | 228.92 | 0.30 |
| 2160201 | 行政运行 | 228.92 | 228.92 | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.30 | 0.30 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.32 | 15.32 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.32 | 15.32 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.32 | 15.32 | |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
| 永川区供销合作社联合社2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
| 公开06表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目（按“款”级经济分类科目 | 2016年一般公共预算财政拨款基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 547.18 | 507.55 | 39.63 | |
| 301 | 工资福利支出 | 183.60 | 183.60 | |
| 30101 | 基本工资 | 53.43 | 53.43 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 56.93 | 56.93 | |
| 30103 | 奖金 | 9.82 | 9.82 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 34.32 | 34.32 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 29.10 | 29.10 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 323.95 | 323.95 | |
| 30302 | 退休费 | 268.63 | 268.63 | |
| 30304 | 抚恤金 | 39.61 | 39.61 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.39 | 0.39 | |
| 30311 | 住房公积金 | 15.32 | 15.32 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 39.63 | 39.63 | |
| 30201 | 办公费 | 1.45 | 1.45 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.89 | 0.89 | |
| 30205 | 水费 | 0.02 | 0.02 | |
| 30206 | 电费 | 0.13 | 0.13 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.05 | 0.05 | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.33 | 0.33 | |
| 30211 | 差旅费 | 12.72 | 12.72 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.60 | 1.60 | |
| 30215 | 会议费 | 0.93 | 0.93 | |
| 30216 | 培训费 | 0.91 | 0.91 | |
| 30217 | 公务接待费 | 3.09 | 3.09 | |
| 30226 | 劳务费 | 4.38 | 4.38 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.53 | 1.53 | |
| 30229 | 福利费 | 4.60 | 4.60 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.00 | 7.00 | |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||
| 本表为空的单位应将空表公开，并注明“本单位无相关数据，故本表为空”。 | ||||
| 永川区供销合作社联合社2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
| 公开07表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | ||||||
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||||||
| 2082201 | 移民补助 | ||||||
| …… | …… | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | ||||||
| 21207 | 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
| 2120702 | 廉租住房支出 | ||||||
| …… | …… | ||||||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 | |||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明“本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据”。 | |||||||
| 永川区供销合作社联合社2016年部门决算相关信息统计表 | ||||
| 公开08表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 项目 | 预算数 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | 39.64 |
| （一）支出合计 | 12.02 | 3.09 | （一）行政单位 | |
| 1．因公出国（境）费 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 39.64 | ||
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 8.82 | |||
| （1）公务用车购置费 | 三、国有资产占用情况 | — | ||
| （2）公务用车运行维护费 | 8.82 | （一）车辆数合计（辆） | ||
| 3．公务接待费 | 3.20 | 3.09 | 1．部级领导干部用车 | |
| （1）国内接待费 | 3.20 | 3.09 | 2．一般公务用车 | |
| 其中：外事接待费 | 3．一般执法执勤用车 | |||
| （2）国（境）外接待费 | 4．特种专业技术用车 | |||
| （二）相关统计数 | — | 5．其他用车 | ||
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | ||
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | ||
| 3．公务用车购置数（辆） | — | |||
| 4．公务用车保有量（辆） | — | |||
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 77 | ||
| 其中：外事接待批次（个） | — | |||
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 811 | ||
| 其中：外事接待人次（人） | — | |||
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | |||
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | |||
| 备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
| 本表为空的单位应将空表公开，并注明“本单位无相关数据，故本表为空”。 | ||||
渝公网安备50011802010123号
