索引号: 11500383009336715E/2022-00051 发文字号:
发布机构: 永川区财政局 成文日期: 2022-11-30 发布日期: 2022-12-07
标题: 重庆市永川区人民政府关于2022年区级预算调整方案的报告
主题分类: 财政 有效性:
索引号: 11500383009336715E/2022-00051
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发布机构: 永川区财政局
成文日期: 2022-11-30
发布日期: 2022-12-07
标题: 重庆市永川区人民政府关于2022年区级预算调整方案的报告
主题分类: 财政
有效性:

重庆市永川区人民政府

关于2022年区级预算调整方案的报告


—20221130日在重庆市永川区第十八届人大常委会第五次会议上

区财政局局长   程  刚



区人大常委会:

我受区人民政府委托,现将2022年区级预算调整情况报告如下,请予审议。

今年以来,全区财政系统认真贯彻区委、区政府决策部署,严格执行《预算法》《预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》等有关规定,认真落实区人大审议意见,着力加强财政资源统筹,兜牢了“三保”支出底线,为常态化疫情防控和经济社会健康发展提供了有力支撑。与此同时,因年度预算执行中落实组合式减税降费政策、财政支出压减、新增地方政府债务、市级一般性转移支付下达等事项,收支规模相应调整,在区十八届人大一次会议审议批准的区级预算基础上,区政府编制了2022年区级预算调整方案。

一、区级预算调整事项

(一)调整收入预算

1. 调整一般公共预算收入预期。根据当前预算执行情况综合研判,受组合式减税降费政策和宏观经济影响,初步预计全年区级一般公共预算收入为39.4亿元,较年初预算减少4.5亿元,其中:税收收入28.9亿元,减少4.5亿元;非税收入10.5亿元,与年初预算持平。

2. 调整政府性基金预算收入预期。根据当前预算执行情况综合研判,受房地产市场不景气、配套费缓缴政策等影响,初步预计全年区级政府性基金预算收入为59.3亿元,较年初预算减少5.7亿元,其中:国有土地使用权出让收入54.7亿元,减少2.5亿元;配套费2.3亿元,减少3.2亿元。

3. 调整国有资本经营预算收入预期。根据国企经营状况,由于国企财务报表利润增加,国有资本经营预算收入较年初预计增加0.5亿元。

4. 调整市级补助收入。预算执行中,市级新增下达一般性转移支付收入2.7亿元,主要是留抵退税等减税降费补助1.5亿元、调整工资政策均衡性转移支付0.4亿元、结算补助0.2亿元、均衡财力和激励引导转移支付0.6亿元等。

5. 调整一般公共预算调入资金。因收入变动,一般公共预算调入资金拟调减2.8亿元,其中:从政府性基金预算调入资金调减3.3亿元、从国有资本经营预算调入资金调增0.5亿元。

6. 动用预算稳定调节基金。为弥补一般公共预算收入短收带来的缺口,拟动用剩余预算稳定调节基金2.1亿元。

(二)调整支出预算

1. 压减区本级年初预算。为继续落实中央关于政府过“紧日子”的相关要求,有效应对减税降费等政策性减收,区政府采取了更大力度压减非急需、非刚性支出。对区本级财力安排的一般公共预算支出,除“三保”支出和刚性支出外,共压减5.1亿元,其中:对公用经费,按人均1万元标准进行调减;对未休假补贴,按新政策统一收回用于平衡预算;对项目支出,综合考虑项目类别、轻重缓急、执行进度等因素进行压减。此外,因基金收入减收,需压减基金支出2.1亿元。

2. 增加区级支出预算。在年度预算执行中,因疫情防控、在职人员正常调待政策、公务员津补贴清算等因素,年初预留的预算指标不足,需新增区级支出预算2.6亿元。

(三)调整地方政府债务

2022年,市财政局下达我区新增政府债务额度17.6亿元,其中:一般债券3.5亿元、专项债券14.1亿元。下达我区再融资债券额度较年初预算增加0.3亿元。上述政府债务拟按以下方案进行分配:

一是新增一般债券。安排城乡基础设施建设项目2.3亿元、公共服务能力提升项目1.2亿元,统筹用于交通运输、公共安全、教科文卫、城乡社区等领域重点项目。

二是新增专项债券。分别安排产业发展配套基础设施建设一期、二期、三期项目3.6亿元、1.86亿元、4.84亿元,综合保税区建设项目3.5亿元,三教镇卫生院迁建项目0.3亿元。

三是调增再融资债券。再融资专项债券额度年初预算6.9亿元,调增0.3亿元,调整为7.2亿元。

二、区级预算调整方案

根据上述事项,相应调整经区十八届人大一次会议已审查批准的区级预算。

(一)一般公共预算

年初区级收入预算总计128.9亿元,总量调增1亿元,调整为129.9亿元。其中:区级一般公共预算收入43.9亿元,调减4.5亿元,调整为39.4亿元,主要是税收收入调减4.5亿元;转移性收入预算85亿元,调增5.5亿元,调整为90.5亿元,主要是增加市级补助2.7亿元、动用预算稳定调节基金2.1亿元、减少调入资金2.8亿元、增加一般债券收入3.5亿元。

年初区级支出预算总计128.9亿元,总量调增1亿元,调整为129.9亿元。其中:区本级一般公共预算支出100.5亿元,调增1亿元,调整为101.5亿元,主要是压减年初预算支出5.1亿元、增加一般债券支出3.5亿元、增加区级预算支出2.6亿元;转移性支出预算28.4亿元,保持不变。

(二)政府性基金预算

年初区级收入预算总计73.5亿元,总量调增8.7亿元,调整为82.2亿元。其中:区级政府性基金预算收入65亿元,调减5.7亿元,调整为59.3亿元,主要是土地出让收入减少2.5亿元、配套费减少3.2亿元;转移性收入预算8.5亿元,调增14.4亿元,调整为22.9亿元,主要是新增专项债券收入14.1亿元、调增再融资专项债券收入0.3亿元。

年初区级支出预算总计73.5亿元,总量调增8.7亿元,调整为82.2亿元。其中:区级政府性基金预算支出44.5亿元,调增12亿元,调整为56.5亿元,主要是新增专项债券支出14.1亿元、调减区级基金支出2.1亿元;转移性支出预算28.9亿元,调减3.3亿元,调整为25.6亿元,主要是减少调出资金3.3亿元。(因收舍问题,分项与总和略有差异)

(三)国有资本经营预算

年初区级收入预算总计2.2亿元,总量调增0.5亿元,调整为2.7亿元。其中:区级国有资金经营预算收入2.2亿元,调增0.5亿元,调整为2.7亿元,主要是国企经营利润上缴增加0.5亿元。

年初区级支出预算总计2.2亿元,总量调增0.5亿元,调整为2.7亿元。其中:转移性支出2.2亿元,调增0.5亿元,调整为2.7亿元,主要是调出资金增加0.5亿元。

三、全区预算变动情况

(一)一般公共预算

年初全区收入预算总计132.7亿元,总量调增0.7亿元,调整为133.4亿元。其中:一般公共预算收入46.5亿元,调减4.8亿元(区级调减4.5亿元,镇街调减0.3亿元),调整为41.7亿元;转移性收入预算86.2亿元,调增5.5亿元,调整为91.7亿元。

年初全区支出预算总计132.7亿元,总量调增0.7亿元,调整为133.4亿元。其中:一般公共预算支出111.4亿元,调增0.7亿元(区级调增1亿元,镇街调减0.3亿元),调整为112.1亿元;转移性支出预算21.3亿元,保持不变。

(二)政府性基金预算

年初全区收入预算总计73.7亿元,总量调增8.7亿元,调整为82.4亿元。其中:政府性基金预算收入65亿元,调减5.7亿元,调整为59.3亿元;转移性收入预算8.7亿元,调增14.4亿元,调整为23.1亿元。

年初全区支出预算总计73.7亿元,总量调增8.7亿元,调整为82.4亿元。其中:政府性基金预算支出44.8亿元,调增12亿元,调整为56.8亿元;转移性支出预算28.9亿元,调减3.3亿元,调整为25.6亿元。

(三)国有资本经营预算

年初全区收入预算总计2.2亿元,总量调增0.5亿元,调整为2.7亿元。其中:国有资金经营预算收入2.2亿元,调增0.5亿元,调整为2.7亿元。

年初全区支出预算总计2.2亿元,总量调增0.5亿元,调整为2.7亿元。其中:转移性支出2.2亿元,调增0.5亿元,调整为2.7亿元。



附件:重庆市永川区人民政府关于2022年区级预算调整方案的报告

      



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