部门镇街
| 索引号： | 11500383009337398G/2023-00047 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区城管局 | 成文日期： | 2023-09-25 | 发布日期： | 2023-09-25 |
| 标题： | 重庆市永川区数字化城市管理指挥中心2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009337398G/2023-00047 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区城管局 | ||||
| 成文日期： | 2023-09-25 | ||||
| 发布日期： | 2023-09-25 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区数字化城市管理指挥中心2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区数字化城市管理指挥中心
2022年度部门决算情况说明
1.城市管理数字化实时监控服务：负责对全区城市管理工作实施全方位、全时段的数字化实时监控服务。
2.城市管理数字化信息服务：收集整理、分析处置、上报城市管理各类数字化信息。
3.数字化城市管理指挥平台服务：管护全区数字化城市管理统一指挥平台，高效安全运行指挥系统；管理、维护、使用区数字化城市管理指挥中心设施设备，保障数字化城市管理指挥工作顺利实施。
4.负责12319服务热线：建设12319城市管理服务热线，接转上级转发的涉及本辖区城市管理问题的投诉举报、网络信息等。
5.负责本单位应急、安全、保密、信访、稳定、档案管理等工作。
6.完成区城管局安排的其他任务。
本单位无内设机构。
1.总体情况。2022 年度收入总计83.54万元，支出总计83.54万元。收支较上年决算数增加83.54万元,增长100%，主要原因是收入合计增加83.54万元，支出合计增加83.54万元。
2.收入情况。2022 年度收入合计83.54万元，较上年决算数增加83.54万元，增长100%，主要原因是财政拨款收入增加83.54万元。其中：财政拨款收入83.54万元，占100%。
3.支出情况。2022 年度支出合计83.54万元，较上年决算增加83.54万元，增长100%，主要原因是基本支出增加83.54万元。其中：基本支出83.54万元，占100%。
4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余0万元，无上年决算数据。
2022 年度财政拨款收、支总计83.54万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加83.54万元，增长100%。主要原因是我单位2021年并入永川区城市管理局机关核算，2022年实行独立核算。
1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入83.54万元，较上年决算数 增加83.54万元，增长100%。主要原因是我单位2021年并入永川区城市管理局机关核算，2022年实行独立核算。较年初预算数减少21.26万元，下降20.3%。主要原因是事业人员绩效工资和办公费等支出减少。
2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出83.54万元，较上年决算数 增加83.54万元，增长100%。主要原因是我单位2021年并入永川区城市管理局机关核算，2022年实行独立核算。较年初预算数减少21.26万元，下降20.3%。主要原因是事业人员绩效工资和办公费等支出减少。
3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，无上年决算数据。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1） 社会保障与就业支出7.06万元，占 8.5%，较年初预算数减少1.01万元，下降12.5%，主要原因是社会保障缴费基数调整，支出减少。
（2） 卫生健康支出4.32万元，占5.2%，较 年初预算数减少0.33万元，下降7.1%，主要原因是社会保障缴费基数调整，支出减少。
（3） 城乡社区支出65.13万元，占78%，较年初预算数减少19.92万元，下降23.4%，主要原因是事业人员绩效工资和办公费等支出减少。
（4） 住房保障支出7.03万元，占8.4%，较 年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是住房公积金基数调整，支出减少。
2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出83.54万元。其中：人员经费68.06万元，较上年决算数增加68.06万元，增长100%，主要原因是我单位2021年并入永川区城市管理局机关核算，2022年实行独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费15.49万元，较上年决算数增加15.49万元，增长100%，主要原因是我单位2021年并入永川区城市管理局机关核算，2022年实行独立核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
2022 年度“三公”经费支出共计0.2万元，较年初预算数 减少0.3万元，下降60%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数增加0.2万元，增长100%，主要原因是我单位2021年并入永川区城市管理局机关核算，2022年实行独立核算。
本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出，费用支出与年初预算数持平，无上年支出数。
本单位2022年度未发生公务车购置费支出,费用支出与年初预算数持平，无上年支出数。
本单位2022年度未发生公务车运行维护费，费用支出与年初预算数持平，无上年支出数。
公务接待费0.2万元，主要用于接待其他区县城市管理部门到我单位学习调研城市管理工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.3万元，下降60%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数增加0.2万元，增长100%，主要原因是我单位2021年并入永川区城市管理局机关核算，2022年实行独立核算。
2022 年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次25人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批 次，0人。2022年本部门人均接待费79.96元，车均 购置费0万元，车均维护费0万元。
本单位2022年度未发生会议费和培训费支出,无上年决算数。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
根据预算绩效管理要求，我单位0个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出0万元。
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（八）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：唐功平 联系电话：023-85351111
(此件公开发布)
渝公网安备50011802010123号
