部门镇街
| 索引号： | 11500383009337398G/2023-00044 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区城管局 | 成文日期： | 2023-09-25 | 发布日期： | 2023-09-25 |
| 标题： | 重庆市永川区城市管理综合行政执法支队2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009337398G/2023-00044 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区城管局 | ||||
| 成文日期： | 2023-09-25 | ||||
| 发布日期： | 2023-09-25 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区城市管理综合行政执法支队2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
2022年度部门决算情况说明
重庆市永川区城市管理综合行政执法支队以重庆市永川区城市管理局名义，统一行使市政公用、市容环卫、园林绿化、城市供水、规划城镇建设用地范围内的城市违法建筑等方面的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制权。
1、贯彻执行有关城市管理行政执法的法律、法规、规章和方针政策。
2、承担市政公用、市容环卫、园林绿化、城市供水方面的各项行政处罚及相应的行政检查、行政强制职能。
3、承担规划城镇建设用地范围内城市违法建筑的行政处罚及相应的行政检查、行政强制职能。
4、承担生态环境保护管理方面露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧桔秆落叶等烟尘污染的行政处罚及相应的行政检查、行政强制职能。
5、承担市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚及相应的行政检查、行政强制职能。
6、承担交通管理方面侵占城市道路的行政处罚及相应的行政检查、行政强制职能。
7、承担水利管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾的行政处罚及相应的行政检查、行政强制职能。
8、负责全区城市管理综合行政执法队伍纠察工作。
9、承办全区城市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法活动。
10、组织推进全区城市管理综合行政执法信息化建设。
11、指导各镇街、新城建管委、永川高新区管委会城市管理综合行政执法工作。
12、负责本单位应急、安全、保密、信访、稳定、档案管理等工作。
13、完成区委、区政府和区城管局交办的其他任务。
区城市管理综合行政执法支队设12个内设机构,包括：办公室、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、执法七大队、执法八大队、执法九大队、执法十大队、执法十一大队。
1.总体情况。2022年度收入总计3,550.52万元，支出总计3,550.52万元。收支较上年决算数减少1,871.89万元,下降34.5%，主要原因是收入合计减少1,871.89万元，支出合计减少1,871.89万元。
2.收入情况。2022年度收入合计3,550.52万元，较上年决算数减少1,871.89万元，下降34.5%，主要原因是财政拨款收入减少1,871.89万元。其中：财政拨款收入3,550.52万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计3,550.52万元，较上年决算减少1,871.89万元，下降34.5%，主要原因是基本支出减少1,674.59万元，项目支出减少197.29万元。其中：基本支出2,086.83万元，占58.8%；项目支出1,463.70万元，占41.2%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。
2022年度财政拨款收、支总计3,550.52万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,871.89万元，下降34.5%。主要原因是2021年永川区城市管理巡逻大队并入我单位核算，2022年独立核算。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,550.52万元，较上年决算数减少1,871.89万元，下降34.5%。主要原因是2021年永川区城市管理巡逻大队并入我单位核算，2022年独立核算。较年初预算数减少576.82万元，下降14%。主要原因是镇街拆违补助资金是区财政直接拨给乡镇，不列入本单位支出。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,550.52万元，较上年决算数减少1,871.89万元，下降34.5%。主要原因是2021年永川区城市管理巡逻大队并入我单位核算，2022年独立核算。较年初预算数减少576.82万元，下降14%。主要原因是镇街拆违补助资金是区财政直接拨给乡镇，不列入本单位支出。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出262.25万元，占7.4%，较年初预算数增加39.8万元，增长17.9%，主要原因是社会保障缴费基数标准调高，支出增加。
（2）卫生健康支出97.37万元，占2.7%，较年初预算数增加2万元，增长2.1%，主要原因是社会保障缴费基数调高，支出增加。
（3）城乡社区支出3,053.45万元，占86%，较年初预算数减少618.62万元，下降16.8%，主要原因是镇街拆违补助资金是区财政直接拨给乡镇，不列入本单位支出。
（4）住房保障支出137.45万元，占3.9%，与年初预算数持平。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,086.83万元。其中：人员经费1,706.34万元，较上年决算数减少1,264.44万元，下降42.6%，主要原因是2021年永川区城市管理巡逻大队并入我单位核算，2022年独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。公用经费380.49万元，较上年决算数减少410.15万元，下降51.9%，主要原因是2021年永川区城市管理巡逻大队并入我单位核算，2022年独立核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
2022年度“三公”经费支出共计22.34万元，较年初预算数减少6.16万元，下降21.6%，主要原因：一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；二是强化公务接待支出管理，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数增加11.7万元，增长110%，主要原因是疫情防控需要，公车使用次数增多，公车运行维护费增加。
2022年度本单位未发生因公出国（境）费用支出，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
2022年度本单位未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
公务车运行维护费22.34万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、城市管理执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.16万元，下降18.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加12.36万元，增长123.8%，主要原因是疫情防控需要，公车使用次数增多，公车运行维护费增加。。
公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少1万元，下降100%，较上年支出数减少0.66万元，下降100%，较年初预算和上年支出数下降的主要原因是强化公务接待支出管理，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。
2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费4.47万元。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.22万元，下降100%，主要原因是本年受疫情影响未召开会议。本年度培训费支出35.34万元，较上年决算数增加13.57万元，增长62.3%，主要原因是本年开展了城市管理执法队员拓展训练。
2022年度本单位机关运行经费支出380.49万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少410.15万元，下降51.9%，主要原因是2021年永川区城市管理巡逻大队并入我单位核算，2022年独立核算。
截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
2022年度本单位政府采购支出总额5.73万元，其中：政府采购货物支出5.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.73万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑。
根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1587.47万元。
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
按预算绩效管理相关要求，区财政局委托第三方对本部门2021年镇街拆违补助项目开展了重点绩效评价，评价等次为中。
1、项目基本情况：2021年镇街拆违补助主管部门为重庆市永川区城市管理局。区财政局下达资金全部用于镇街拆违补助。
一是组织管理到位，区城管局成立永川区违法建设治理工作指挥部，各镇街也相应组建了拆违队伍，同时与区住建委形成合力，根据职责分工，建立了上下、左右联动的查违控违拆违机制。按照“属地管理、源头防控、依法整治”原则开展工作。
二是加强宣传引导，通过多种形式的广泛宣传，争取广大市民群众理解、支持，营造“不敢违建、不想违建、不愿违建”的良好氛围，畅通监督投诉举报渠道，广泛发动社区干部、物业，建立多方联动，多渠道发现违建机制。
三是周密安排，依法整治，各镇街在拆除违法建筑前认真制定预案，周密安排部署。永川区违法建设治理工作指挥部的成员深入现场加强指导。依法强拆过程中，全体总动员，全程监控，采取隔离强拆现场、开展耐心细致的群众思想工作，对依法强拆户实施断电、断水处理等切实有效的措施，严防意外发生。卫生部门协助做好救护准备工作，拆违整治过程中无重大伤亡事故发生。
3、发现的问题：一是运用绩效管理方式强化项目管理有待加强，二是资金管理有待加强，三是项目施工过程管理有待加强，四是管理制度有待健全。
4、下一步工作建议：
一是科学设置绩效目标，细化、量化绩效指标，全面了解项目实施情况，对项目管理进行有效控制。
二是严格按照规定对申请补助的拆违项目进行审核，对没有支付凭证的申报资料及明显不属于违法建设拆除工作的申报资料，应不予通过。严格预算执行，各镇街及时向施工方支付款项，整理申报数据，向财政申请拆违补助，加快预算执行进度。
三是区城管局应加强对各街镇的日常巡查和监管工作，进一步强化绩效跟踪管理意识，及时掌握各项目实施及资金使用情况，确保财政资金使用安全。
四是区城管局对各街镇实施拆违工作过程中进行相应的检查和考核，完善资金发放的考核标准。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：陈建 联系电话：023-49387071
(此件公开发布)
渝公网安备50011802010123号
