部门镇街
| 索引号： | 125003836912322999/2022-00003 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川三教产业促进中心 | 成文日期： | 2022-02-17 | 发布日期： | 2022-02-17 |
| 标题： | 永川高新区三教产业促进中心2022年部门预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政;金融;审计 | 有效性： | |||
| 索引号： | 125003836912322999/2022-00003 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川三教产业促进中心 | ||||
| 成文日期： | 2022-02-17 | ||||
| 发布日期： | 2022-02-17 | ||||
| 标题： | 永川高新区三教产业促进中心2022年部门预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政;金融;审计 | ||||
| 有效性： | |||||
永川高新区三教产业促进中心
2022年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
编制实施园区发展规划；建设管理园区基础设施；管理园区财政国资；负责园区招商引资；发展园区工业经济；用活园区土地资源；服务园区企业发展；管理园区信访安全等。
（二）单位构成
根据区委机构编制委员会文件精神，共设办公室、产业发展局、招商局、规划建设局、综治办、财政国资局、审计局、安监办等8个科级内设机构。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数12824.65万元，其中：一般公共预算拨款2424.65万元、政府性基金预算拨款10400万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。收入较2021年减少3936.98万元，主要是一般公共预算拨款增加229.02万元,政府性基金预算收入减少4166万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数12824.65万元，其中：社会保障和就业支出预算29.43万元、卫生健康支出预算16.42万元、住房保障支出预算25.77万元、资源勘探工业信息等支出2353.03万元。支出预算较2021年增加229.02万元，主要是基本支出预算增加19.62万元，项目支出预算增加209.4万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入2424.65万元，一般公共预算财政拨款支出2424.65万元，比2021年增加229.02万元。其中：基本支出381.25万元，比2021年增加19.62万元，主要原因是增人增资、职级晋升等支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2043.4万元，比2021年增加209.4万元，主要原因是园区的安全环保生产、应急管理支出增加，主要用于园区的安全环保生产、应急管理支出等重点工作。
2022年政府性基金预算收入10400万元，政府性基金预算支出10400万元，比2021年减少4166万元，主要原因是园区道路工程建设减少，主要用于园区道路建设。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算65.5万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费60万元，与2021年持平；公务用车运行维护费5.5万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，与2021年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费76.39万元，比上年较少7.58万元，主要原因为下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2043.4万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：罗江容 联系方式：023-49659811。
渝公网安备50011802010123号
