部门镇街
| 索引号： | 11500383MB1E41720K/2023-00026 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川高新区管委会 | 成文日期： | 2023-09-25 | 发布日期： | 2023-09-25 |
| 标题： | 永川高新技术产业开发区管理委员会2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383MB1E41720K/2023-00026 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川高新区管委会 | ||||
| 成文日期： | 2023-09-25 | ||||
| 发布日期： | 2023-09-25 | ||||
| 标题： | 永川高新技术产业开发区管理委员会2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
永川高新技术产业开发区管理委员会
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
永川高新区党务、行政事务由区委、区政府统筹管理，永川高新区党工委、管委会主要履行永川高新区开发建设、产业发展、科技创新、营商环境优化等职责。
重庆市永川区科创职教发展促进中心为永川高新区管委会所属正科级事业单位，主要履行开展火炬计划统计、服务科技创新、完善职教体系、创新职教融合发展机制、服务职教发展公共事务、服务院校落地、服务西部职教基地日常运转、贯彻职业教育发展相关政策等职责。
（二）机构设置
根据区委、区政府《关于印发<中共永川高新技术产业开发区工作委员会、永川高新技术产业开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（永川委办〈2022〉62号），永川高新区党工委、管委会内设办公室、经济发展局（职教产业发展促进局）、规划建设局（职教基地建设管理局）、政务服务局、财政审计局、安全保障局等6个内设机构。
根据区委编委《中共重庆市永川区委机构编制委员会关于同意永川高新区职业教育发展促进中心更名的批复》（永委编委〔2022〕355号），下设重庆市永川区科创职教发展促进中心，为正科级事业单位，机构类别为公益二类，经费形式为财政全额拨款。
（三）单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计1,013.26万元，支出总计1,013.26万元。收支较上年决算数减少1,148.33万元,下降53.1%，主要原因是教育支出减少883.55万元，一般公共服务支出减少305.36万元，社会保障和就业支出增加23.67万元，卫生健康支出增加2.85万元，住房保障支出增加14.06万元。
2.收入情况。2022年度收入合计1,013.26万元，较上年决算数减少1,005.33万元，下降49.8%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入1,013.26万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计1,013.26万元，较上年决算减少1,148.33万元，下降53.1%，主要原因是基本支出增加179.86万元，项目支出减少1328.19万元。其中：基本支出418.84万元，占41.3%；项目支出594.42万元，占58.7%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,013.26万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,148.33万元，下降53.1%。主要原因是一般公共服务支出减少305.36万元，教育支出减少883.55万元，社会保障和就业支出增加23.67万元，卫生健康支出增加2.85万元，住房保障支出增加14.06万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,013.26万元，较上年决算数减少1,005.33万元，下降49.8%。主要原因是基本支出增加179.86万元，项目支出减少1,185.19万元。较年初预算数减少276.57万元，下降21.4%。主要原因是基本支出减少11.39万元，项目支出减少265.18万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,013.26万元，较上年决算数减少1,148.33万元，下降53.1%。主要原因是基本支出增加179.86万元，项目支出减少1328.19万元。较年初预算数减少276.57万元，下降21.4%。主要原因是按照过“紧日子”要求，严格控制机关运行、建设发展和招商引资工作经费，基本支出减少11.39万元，项目支出减少265.18万元。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出855.92万元，占 84.5%，较年初预算数减少271.15万元，下降24.1%，主要原因是基本支出减少5.97万元，项目支出减少265.18万元，其中：减少统计考核费用15万元、高企培育认定评审工作经费3.17万元、T3航站楼等广告租赁费137.31万元、信访维稳安全经费3万元、西部职教基地工作经费44.1万元、宣传费用15万元、总体规划编制费用减少67.6万元，年中追加招商引资工作经费20万元。
（2）教育支出65.60万元，占6.5%，较年初预算数减少13.91，下降17.5%，主要原因是事业单位科创职教发展促进中心支出减少。
（3）社会保障与就业支出42.23万元，占 4.2%，较年初预算数增加7.63万元，增长22.1%，主要原因是社保基数调整。
（4）卫生健康支出18.95万元，占1.9%，较年初预算数减少0.16万元，下降0.8%，主要原因是减少事业人员缴费。
（5）住房保障支出30.56万元，占3%，较年初预算数增加1.02万元，增长3.5%，主要原因是基数调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出418.84万元。其中：人员经费343.22万元，较上年决算数增加165.29万元，增长92.9%，主要原因是增人增资及社保基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费75.62万元，较上年决算数增加14.57万元，增长23.9%，主要原因是增人增加办公费、邮电费、福利费等。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、委托业务费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计8.49万元，较年初预算数减少1.51万元，下降15.1%；较上年支出数减少4.54万元，下降34.8%。较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出有所下降；二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国（境）支出，与上年持平。
本单位2022年度未发生公务车购置费支出，与上年持平。
本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出，与上年持平。
公务接待费8.49万元，主要用于接待相关市和区县政府、高新区等单位来永考察费用。费用支出较年初预算数减少1.51万元，下降15.1%；较上年支出数减少4.54万元，下降34.8%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2022 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待95批次1,068人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批 次，0人。2022年本部门人均接待费79.50元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出3.52万元，较上年决算数 减少60.11万 元，下降94.5%，主要原因是减少西部职教高峰会支出。本年度培训费支出0.42万元，较上年决算数减少4.07万元，下降90.6%，主要原因是未产生师资共享平台支出。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出75.62万元，主要用于开支办公费16.68万元、印刷费2.66万元、邮电费5.36万元、委托业务费2.23万元、工作餐费22.12万元、其他交通费用12.12万元等。机关运行经费较上年决算数增加14.57万元，增长23.9%，主要原因是增人。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要 领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执 勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022 年度本部门政府采购支出总额201.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出199.00万元。授予中小企业合同金额201.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 201.00万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购G85银昆高速收费站站顶广告一年发布权199万元、操作系统2万元。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，本单位对9个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出594.42万元，从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成情况较好，资金使用效益较好。
（二）绩效自评结果
（1）公开范围
部门整体绩效线下自评表，3个项目公开绩效线下自评表。
（2）公开内容
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果。
本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
何春燕，023-49893828
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
