部门镇街
| 索引号： | 11500383MB1E41720K/2022-00031 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川高新区管委会 | 成文日期： | 2022-08-24 | 发布日期： | 2022-08-24 |
| 标题： | 永川高新技术产业开发区管理委员会2021年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383MB1E41720K/2022-00031 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川高新区管委会 | ||||
| 成文日期： | 2022-08-24 | ||||
| 发布日期： | 2022-08-24 | ||||
| 标题： | 永川高新技术产业开发区管理委员会2021年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
永川高新技术产业开发区管理委员会
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行中央、市委、市政府、区委、区政府有关决定、命令和指示；研究制定高新区管理规章制度。
2.配合拟订高新区总体规划、控制性详规、城市设计、职教园区发展规划及有关专项规划；负责建设规划和建设项目选址定点；负责统一规划和推进基础设施、公共设施建设。
3.负责编制和实施高新区产业发展规划和年度建设计划，研究制定招商引资、引智优惠办法并负责监督实施，负责高新区招商引资、引智和企业服务工作；大力培育高新技术企业和科技型企业，推动高新区产学研创新工作和科技成果转化工作。
4.负责职业教育产业发展工作，促进校企合作、产学研融合发展，创新产教融合发展模式和政策机制，提高职业教育社会经济效益。
5.依法承担承接上级下放事项的审批责任和管理职责，规范行政审批程序，负责建立行政审批事项清单制度等工作。
6.负责高新区财政管理和国有资产管理。
7.负责生态环境、安全生产综合监管和应急管理等工作。
8.接受有关部门授权或受有关部门委托，开展综合行政执法工作。
9.负责国民经济综合统计、专项统计工作，编制并组织实施高新区经济运行调控目标和措施。
10.承办区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
按照永川委办〔2019〕109号关于印发《中共永川高新技术产业开发区工作委员会、永川高新技术产业开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知文件要求，根据我委职能职责，下设办公室、经济发展局、建设管理局、投资促进局、财务局等5个内设机构。
（三）单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计2,161.59万元，支出总计2,161.59万元。收支较上年决算数减少3,116.73万元、下降59%，主要原因是中央中小企业发展专项资金减少。
2.收入情况。2021年度收入合计2,018.59万元，较上年决算数减少3,258.61万元，下降61.7%，主要原因是中央中小企业发展专项资金减少。其中：财政拨款收入2,018.59万元，占100%；此外，年初结转和结余143万元。
3.支出情况。2021年度支出合计2,161.59万元，较上年决算数减少3,116.73万元，下降59%，主要原因是中央中小企业发展专项资金减少。其中：基本支出238.98万元，占11.1%；项目支出1,922.61万元，占88.9%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年决算数相比，基本持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2,161.59万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3,116.73万元，下降59%。主要原因是中央中小企业发展专项资金减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,018.59万元，较上年决算数减少3,258.61万元，下降61.7%。主要原因是中央中小企业发展专项资金减少。较年初预算数增加951.57万元，增长89.2%。主要原因是增加兑现职教发展激励政策24条经费、首届西部职业教育高峰会活动经费、第五届一带一路暨金砖大赛经费等。此外，年初财政拨款结转和结余143万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,161.59万元，较上年决算数减少3,116.73万元，下降59%。主要原因是中央中小企业发展专项资金减少。较年初预算数增加1,094.57万元，增长102.6%。主要原因是增加兑现职教发展激励政策24条经费、首届西部职业教育高峰会活动经费、第五届一带一路暨金砖大赛经费和招商引资工作经费等。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数相比，基本持平。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,161.28万元，占53.7%，较年初预算数增加132.7万元，增长12.9%，主要原因是增人增资和增加首届西部职业教育高峰会活动经费、第五届一带一路暨金砖大赛经费和招商引资工作经费。
（2）教育支出949.15万元，占43.9%，较年初预算数增加949.15万元，增长100%，主要原因是增加兑现职教发展激励政策24条经费。
（3）社会保障与就业支出18.56万元，占0.9%，较年初预算数增加2.96万元，增长19%，主要原因是增人增资。
（4）卫生健康支出16.1万元，占0.7%，较年初预算数增加7.28万元，增长82.5%，主要原因是追加疫情防控工作经费。
（5）住房保障支出16.5万元，占0.8%，较年初预算数增加2.48万元，增长17.7%，主要原因是增人增资。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出238.98万元。其中：人员经费177.93万元，较上年决算数增加108.72万元，增长157.1%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括工资福利、社保、公积金等。公用经费61.05万元，较上年决算数增加47.52万元，增长351.2%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、会议费、邮电费、差旅费等日常办公费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计13.03万元，较年初预算数减少15.97万元，下降55.1%；较上年支出数减少1.62万元，下降11.1%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是坚持厉行节约，减少接待费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。
本单位2021年度未发生公务车购置费支出。
本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。
公务接待费13.03万元，主要用于接待西部职教基地建设工作，各地来永考察、交流学习机关企事业单位较多。费用支出较年初预算数减少15.97万元，下降55.1%；较上年支出数减少1.62万元，下降11.1%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是坚持厉行节约，减少接待费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待110批次1,530人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费85.17元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出63.63万元，较上年决算数增加51.4万元，增长420.3%，主要原因是下达了首届西部职业教育高峰会活动经费和第五届一带一路暨金砖大赛经费等。本年度培训费支出4.49万元，较上年决算数减少0.18万元，下降3.9%，主要原因是培训活动次数减少。
（二）机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出61.05万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加47.52万元，增长351.2%，主要原因是人员增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额580.83万元，其中：政府采购货物支出2.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出578.5万元。授予中小企业合同金额580.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额580.83万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购T3航站楼和银昆高速永川收费站广告牌租赁费。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金2110.58万元；从评价情况来看，2021年项目支出执行率总体较高，绩效目标完成情况较好，资金使用及时。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：王凤仪，023-49893828。
渝公网安备50011802010123号
